为了严格加强学校的财务管理工作，明晰教职工费用报销手续,规范统一报销程序，提高财务管理水平，结合学校实际，特制定本办法。
1.因公务借款，需统一到财务处领取借款单，借款单上的各种项目必须填写齐全，并且经部门负责人、分管院长、财务处长、财务分管院长、院长签字方可办理借款手续.
3.公务结束后，需于10个工作日内报销，未按规定时间报销的，一般不再予以办理借款手续。
1.统一到财务处领取报销单，由财务会计审核票据后方可办理签字手续进行报销。
2.开具发票时付款单位统一填写为：内蒙古自治区团校。
3.出差乘坐交通工具：因公出差人员一律不得乘坐飞机、软卧，如特殊原因需经院长批准后方可乘坐。
4.教职工出差市内交通费：乘坐出租车、公交车一律不予报销（其含在补助中）。
5.教职工出差返回后于10个工作日内报销，超过1个月以上的出差单据及有问题票据，财务部门不予报销。
7.司机市外出车要有部门派车单方可到财务处报销差旅费。
2.需有施工合同或项目审批单和必要的工程结算审批报告。
3.开出支票收款单位必须与发票名称，施工合同，工程结算审批报告相一致。
1.凡购买单价超过500元、使用年限在一年以上的一般设备，单价超过800元、使用年限在一年以上的专用设备及校内各单位购买的设备（耐用时间在一年以上的大批同类资产），须凭发票到学校国有资产管理处办理固定资产入账手续后方可报销，否则，不予办理报销手续。
2.购买的图书资料，需凭购书票据到图书馆办理图书验收手续，再到国有资产管理处办理固定资产入账手续后履行报销手续。
3.购买属于政府集中采购的物品，必须按照有关规定办理政府采购手续。
1.人事处、教务处每月报到财务处的各种发放表格，需经部门负责人核对签字、分管院长，财务处长，财务分管院长，院长签字后予以发放。每月一次，按月结清。
2.发放后的各种津补贴、岗贴、工资表由财务处通知各部门领取。
六、签字（财务处长，财务分管院长，院长）及报销时间为每周二、四，其他时间不予以办理。
七、本办法自2012年4月1日起执行，未尽事宜由财务处负责解释。